遵义市公共资源交易中心2022年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2022-02-08 14:22 字体:[]

公开目录

第一部分 遵义市公共资源交易中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市公共资源交易中心2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市公共资源交易中心2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 遵义市公共资源交易中心概况

一、部门主要职能

1、宣传和贯彻落实公共资源交易监督的相关法律、法规和政策。

2、负责政府投资工程项目招标阶段相关工作。

3、负责政府集中采购招标相关工作。

4、承担和组织开展国有建设用地使用权和矿业权招拍挂交易活动。

5、负责承担机关、企事业单位国有产权和政府特许经营权等交易相关工作。

6、负责收集、存储和发布招投标政策法规以及交易相关信息。

7、提供公共资源交易其他相关社会服务。

8、承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1、部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市公共资源交易中心

财政全额补助事业单位

2、内设机构设置:遵义市公共资源交易中心包括内设科室9个,含综合业务部、财务部、工程建设招标部、政府采购部、国土资源交易部、产权交易部、风险防控部、信息部、政策法规部。

三、部门人员构成

截止2021年底,遵义市公共资源交易中心总编制人数47人,其中:事业编制47人;实有在职人员45人,退休人员1人。

第二部分 遵义市公共资源交易中心2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 遵义市公共资源交易中心2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

遵义市公共资源交易中心2022年初部门预算收入总额为791.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入791.2万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算791.2万元,其中:一般公共服务支出  611.33万元,社会保障和就业支出76.97万元,卫生健康支出  36.42万元,住房保障支出66.49万元。

遵义市公共资源交易中心2022年部门预算收支总额与2021年相比,增加10.1万元。主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、部门收入总体情况

遵义市公共资源交易中心2022年收入预算总额为791.2万元,较上年增加10.1万元,主要原因社会保障和就业支出增加。其中:一般公共预算财政拨款收入791.2万元,占2022年部门收入的100%,较上年增加10.1万元,主要原因是社会保障和就业支出增加。

三、部门支出总体情况

遵义市公共资源交易中心2022年支出预算总额为791.2万元,较上年增加10.1万元,主要原因是社会保障和就业支出增加。其中:基本支出641.2万元,占2022年部门支出的81%;项目支出150万元,占2022年部门支出的19%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为事业运行支出461.33万元,占总支出的58.31%;机关事业单位基本养老保险缴费支出46.77万元,占总支出的5.91%;住房公积金支出66.49万元,占总支出的8.4%;卫生健康支出36.42万元,占总支出的3.75%,其他社会保障和就业支出6.82万元,占总支出的0.86%;项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为维修(护)费72万元,占总支出的9.1%;劳务费支出78万元,占总支出的9.86%。

四、财政拨款收支总体情况

遵义市公共资源交易中心2022年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为791.2万元,其中:本年收入791.2万元,占财政拨款收入的100%。2022年一般公共预算财政拨款支出791.2万元,其中:一般公共服务支出611.33万元,占财政拨款支出的77.27%;社会保障和就业支出76.97万元,占财政拨款支出的9.73%;卫生健康支出36.42万元,占财政拨款支出的3.75%;住房保障支出66.49万元,占财政拨款支出的8.4%;其他社会保障和就业支出6.82万元,占总支出的0.86%

遵义市公共资源交易中心2022年财政拨款收支总额与2021年相比,增加10.1万元,主要原因:社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算支出情况  

遵义市公共资源交易中心2022年一般公共预算支出总额   791.2万元,较上年增加10.1万元,主要原因:社会保障和就业支出增加。其中:基本支出641.2万元,占一般公共预算支出总额的81%;项目支出150万元,占一般公共预算支出总额的19%。基本支出中机关事业单位基本养老保险支出70.15万元,住房公积金支出66.49万元,卫生健康支出36.42万元。项目支出中维修(护)费72万元;劳务费支出78万元

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市公共资源交易中心2022年一般公共预算基本支出为  791.2万元,较上年增加10.1万元,主要原因是社会保障和就业支出增加。其中:人员经费555.47万元,占一般公共预算基本支出的70.21%;公用经费85.74万元,占一般公共预算基本支出的10.84%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出555.47万元,占人员经费的100%;公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出81.74万元,占公用经费的97.6%;资本性支出2万元,占公用经费的2.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市公共资源交易中心2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.1万元,较2021年预算数减少0万元。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费0.1万元,比上年减少0万元;因公出国(境)费0万元;公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元,。遵义市公共资源交易中心2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.01%。

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

遵义市公共资源交易中心2022年机关运行经费预算89.34万元,较上年减少0.66万元,主要原因:财政经费压缩。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年初,遵义市公共资源交易中心国有资产原值合计33766万元,较上年增加15062万元。其中:流动资产895万元,固定资产28203万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产4578万元,其他资产90万元。

三、政府采购情况

遵义市公共资源交易中心2022年政府采购预算共0万元,比上年增加0万元。

四、政府购买服务情况

遵义市公共资源交易中心2022年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

遵义市公共资源交易中心2022年实行绩效目标管理的项目  1个,涉及财政拨款预算150万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

遵义市公共资源交易中心2022年项目支出预算为150万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。

七、部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市公共资源交易中心2022年部门预算公开报表

    遵义市公共资源交易中心2022年部门预算公开报表.xlsx