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遵义市公共资源交易中心2018年部门预算及“三公”经费预算信息
发布日期:2018-02-09 14:00 文章字号:

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、宣传和贯彻落实公共资源交易监督的相关法律、法规和政策。

2、负责政府投资工程项目招标阶段相关工作。

3、负责政府集中采购招标相关工作。

4、承担和组织开展国有建设用地使用权和矿业权招拍挂交易活动。

5、负责承担机关、企事业单位国有产权和政府特许经营权等交易相关工作。

6、负责收集、存储和发布招投标政策法规以及交易相关信息。

7、提供公共资源交易其他相关社会服务。

8、承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市公共资源交易中心

财政全额补助事业单位

 

 

 

 

 

 

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(三)部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

50

45

0

45

0

二、部门预算安排情况

(一)收入预算情况

2018年收入预算总额4289.43万元,其中:公共财政预算拨款收入4289.43万元,占100%。比上年增加894.43万元,增加26%。

(二)支出预算情况

2018年部门预算总额4289.43万元,其中:一般公共服务支出4173.77万元,社会保障和就业支出52.74万元,医疗卫生与计划生育支出24.39万元,住房保障支出38.53万元。对应收入来源划分情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入安排支出4289.43万元

1)基本支出553.43万元。比上年增加68.43万元,增加14%。

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准2万元/人,在职45人,运行经费共安排90万元。其机关运行经费安排情况如下:办公费13.12万元、水费1万、电费10万元、邮电费1万元、物业管理费7万元、差旅费10万元、维修(护)费10.4万元、租赁费5万元、培训费6万元、公务接待费0.3万元、劳务费2万元、伙食补助费11.88万元、公务车运行维护费6.3万元、办公设备购置10万元、其他商品服务支出8万元。

2)项目支出3736万元。比上年增加826万元,增加28%。

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。主要是公共服务大楼建设、搬迁费用,电子招投标系统运行维护费用,开标现场聘用鉴证人员费用,项目公告费用,大型LED电子公告屏电费等。

2.专户管理的非税收入安排支出0万元。

3.政府性基金预算收入安排支出0万元。

4.其他收入安排支出0万元。

(三)其他需要说明公开的信息

1.非财政拨款情况:非财政拨款为0。

2.政府采购信息:2018年,政府采购预算安排共3090万元,比上年增加2555万元,增加477%。其中:货物类采购预算安排共440万元,比上年增加65万元,增加17%;工程类预算安排共2340万元,比上年增加2340万元;服务类预算安排共310万元,比上年增加150万元,增加94%。

3.预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为非税收入成本性支出项目,项目总额3736万元,其中:中央补助0万元,本级安排3736万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:完成市公共服务大楼建设并搬迁投入使用,为全市公共资源交易、政务服务、不动产登记服务提供场地服务;通过服务大楼的正常维护运行,为全市建设工程、政府采购招投标、国有土地挂牌转让,产权交易等公共资源交易服务提供保障。

4.国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额10902.07万元,其中:流动资产2096.05万元,固定资产1631.42万元,在建工程7174.60元。

    (四)“三公”经费预算情况

   1.因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2.公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0.3万元,比上年减少0.7万元,减少70%。减少原因:参照2017年实际发生数,公务接待标准继续实行零增长,逐年压缩。

3.公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算为6.3万,参照2017年实际发生的公务用车运行维护费6.37万元,按只减不增原则预算(2017年因事业单位公车改革方案尚未明确,年初未安排公务用车运行维护费,预算调整时按单位车辆实际数3辆,每辆车3.5万元调增当年预算)。

4.公务用车购置经费为0,从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

遵义市公共资源交易中心2018年部门预算及“三公经费”公开表.xls

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