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遵义市公共资源交易中心2017年部门决算及“三公”经费决算信息
发布日期:2018-07-31 00:00 文章字号:

一、部门主要职能(按三定方案分条表述)

(一)宣传和贯彻落实公共资源交易监督的相关法律、法规和政策。

(二)负责政府投资工程项目招标阶段相关工作。

(三)负责政府集中采购招标相关工作。

(四)承担和组织开展国有建设用地使用权和矿业权招拍挂交易活动。

(五)负责承担机关、企事业单位国有产权和政府特许经营权等交易相关工作。

(六)负责收集、存储和发布招投标政策法规以及交易相关信息。

(七)提供公共资源交易其他相关社会服务。

(八)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市公共资源交易中心

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

50

43

0

43

0

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为46,888,581.68元,比上年增加12,996,192.68元,同比增长38%,其原因是公共服务大楼建设项目支出增加和人员经费支出增加形成。其中:

1)财政拨款收入46,888,581.68元,占100%;

2)上级补助收入0元;

3)事业收入0元;

4)经营收入0元;

5)附属单位缴款0元;

6)其他收入0元;

2.2017年度支出决算总额为34,966,683.82元,比上年增加2,501,466.24元,同比增长8%,其原因是公共服务大楼建设项目支出增加和人员经费支出增加形成。其中:

1)基本支出9,027,727.82元,占26%;

2)项目支出25,938,956元,占74%;

3)上缴上级支出0元;

4)经营支出0元;

5)对附属单位补助支出0元。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入46,888,581.68元,比上年增加12,996,192.68元,同比增长38%,其原因是公共服务大楼建设项目支出增加和人员经费支出增加形成。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算34,966,683.82元,占年初预算的103%,其原因是公共服务大楼建设项目支出增加和人员经费支出增加形成。比上年增加2,501,466.24元,同比增长8%,其原因是公共服务大楼建设项目支出增加和人员经费支出增加形成。其中:

1)基本支出9,027,727.82元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费6,347,560.40元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2,680,167.42元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)项目支出25,938,956元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

政务公务审批24,573,543.78、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,365,412.22元,具体情况如下:公共服务大楼建设项目支出25,938,956元。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为0元。

2.2017年度支出决算总额为0元。

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出2,680,167.42元,比上年增加228,015.92元,增长9%。主要原因是:维修费增加形成。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额230,626元,占预算的4%。其中:货物采购类230,626 元,占预算的4 %;工程采购类0 元;服务采购类0元。主要原因是:公共服务大楼建设未完成,预算搬迁涉及货物和服务采购未完成.

授予节能环保合同金额0元;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元; 授予中小企业合同金额0元。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额109,020,698.02元,其中:流动资产20,960,512.08元,固定资产16,314,156.8元,在建工程71,746,029.14元。

本部门(单位)共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额0元。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算74,383.12元,比上年减少10,008.75元,降低12%,减少原因是公务用车运行维护减少及公务接待减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出71,237.12元,占“三公”经费支出96%,比上年减少2,446.75元,降低3%,减少原因是公务用车运行维护减少; 2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出3,146元,占“三公”经费支出4%,比上年减少7,562元,降低71%,减少原因是外地相关单位来遵调研、工作交流、检查指导等工作减少。其中2017年国内公务接待4批次,41人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

遵义市公共资源交易中心2017年部门决算公开表.xls

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