当前页面:首页 » 政务公开 » 资金信息
遵义市公共资源交易中心2020年部门预算及 “三公”经费预算信息
发布日期:2020-02-11 14:58 文章字号:

公开目录

 

一、遵义市公共资源交易中心概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市公共资源交易中心2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市公共资源交易中心2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

一、遵义市公共资源交易中心概况

(一)部门主要职能

1、宣传和贯彻落实公共资源交易监督的相关法律、法规和政策。

2、负责政府投资工程项目招标阶段相关工作。

3、负责政府集中采购招标相关工作。

4、承担和组织开展国有建设用地使用权和矿业权招拍挂交易活动。

5、负责承担机关、企事业单位国有产权和政府特许经营权等交易相关工作。

6、负责收集、存储和发布招投标政策法规以及交易相关信息。

7、提供公共资源交易其他相关社会服务。

8、承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市公共资源交易中心

财政全额补助事业单位

(注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位)。

内设机构设置,市公共资源交易中心包括内设科室9个,含综合业务部、财务部、工程建设招标部、政府采购部、国土资源交易部、产权交易部、风险防控部、信息部、政策法规部。

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市公共资源交易中心总编制人数50人,其中:事业编制50人;实有在职人员46人。

二、遵义市公共资源交易中心2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市公共资源交易中心2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市公共资源交易中心年初预算收入合计787万元,其中:一般公共预算财政拨款收入787万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元。

相应安排支出预算787万元,其中:一般公共服务支出634.44万元,社会保障和就业支出55.77万元,卫生健康支出28.66万元,住房保障支出68.13万元。

遵义市公共资源交易中心部门预算当年收支总额与2019年相比,减少286.65万元。主要原因是:项目经费安排减少

(二)部门收入总体情况

遵义市公共资源交易中心2020年收入总额为787万元,较上年减少286.65万元(主要原因:项目经费安排减少)。其中:一般公共服务支出收入634.44万元,占2020年部门收入的80.61%;社会保障和就业支出55.77万元,占2020年部门收入的7.09%;卫生健康支出28.66万元,占2020年部门收入的3.64%;住房保障支出68.13万元,占2020年部门收入的8.66%

(三)部门支出总体情况

遵义市公共资源交易中心2020年支出预算总额为787万元,减少286.65万元(主要原因:项目经费安排减少)。其中:基本支出637万元,占2020年部门支出的80.94%;项目支出150万元,占2020年部门支出的19.06%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出0万元,占总支出的0%;事业运行支出521.69万元,占总支出的66.29%;机关事业单位基本养老保险缴费支出47.18万元,占总支出的6%;住房公积金支出68.13万元,占总支出的8.66%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出150万元,占总支出的19 %

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市公共资源交易中心2020年财政拨款总收入为787万元,其中:本年收入787万元,占财政拨收入的100 %。2020年一般公共预算财政拨款支出787万元,其中:一般公共服务支出634.44万元,占财政拨款支出的80.61%;社会保障和就业支出55.77万元,占财政拨款支出的7.09%;卫生健康支出28.66万元,占财政拨款支出的3.64%;住房保障支出68.13万元,占财政拨款支出的8.66%。

遵义市公共资源交易中2020年财政拨款收支总额与2019年相比,减少286.65万元(主要原因:项目经费安排减少)

(五)一般公共预算支出情况 

遵义市公共资源交易中心2020年一般公共预算支出总额   787万元,较上年减少286.65万元(主要原因:项目经费安排减少)。其中:基本支出637万元,占一般公共预算支出总额的80.94%;项目支出150万元,占一般公共预算支出总额的19.06%。基本支出中事业运行支出为79.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出47.18万元,住房公积金支出68.13万元。项目支出中其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出150万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市公共资源交易中心2020年一般公共预算基本支出为  637万元,较上年增加63.35万元(主要原因:人员增加、正常晋薪、社保基数及公积金基数调增等)。其中人员经费557.78万元,占一般公共预算基本支出的87.56%;公用经费79.22万元,占一般公共预算基本支出的12.44%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出489.65万元,占人员经费的87.79%;对个人和家庭的补助支出68.13万元,占人员经费的12.21%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)76.22万元,占公用经费的96.21%;资本性支出3万元,占公用经费的3.79%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市公共资源交易中心2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.1万元,较2018年实际执行数减少0.25万元、下降71%,较2019年实际执行数减少0万元、下降0 %。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市公共资源交易中心2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减30%,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费0.1万元因公出国(境)费0万元;公务车购置及运行维护费0万元。遵义市公共资源交易中心2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.01 %。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市公共资源交易中心2020年无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市公共资源交易中心2020年机关运行经费预算94万元,较上年增加8万元(主要原因:新增人员4人)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费29.04万元、差旅费12万元、培训费2.57万元、维修(护)费1万元、公务接待费0.1万、伙食补助费21.09万元、其他商品和服务支出21.20万、其他社会保障缴费4万(应交残保金)、办公设备购置3万等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市公共资源交易中心截止2020年初,国有资产合计  17521.93万元,较上年减少1703.70万元。其中:流动资产884.12  万元,固定资产1927.57万元,长期投资0万元,在建工程15391.09元,无形资产64.25万元,其他资产0万元

(三)政府采购情况

遵义市公共资源交易中心2020政府采购预算共50万元,比上年减少160万元,下降76%。其中:服务类预算安排共50万元,比上年减少160万元,减少76%

(四)政府购买服务情况

遵义市公共资源交易中心2020年政府购买服务项目2个,涉及财政拨款预算145万元。

(五)部门预算绩效情况

遵义市公共资源交易中心2020年实行绩效目标管理的项目  1个,涉及财政拨款预算150万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义市公共资源交易中心2020年项目支出预算为150万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是公共服务平台运行及维护项目150万元,占项目预算总支出的100%。

(七)部分专有名词解释   

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:遵义市公共资源交易中心2020年部门预算公开报表

遵义市公共资源交易中心2020年部门预算公开报表.xls


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:

下一篇:

相关信息